Para emitir uma nota de devolução, acesse o menu FINANCEIRO > FATURAMENTO > NOTA FISCAL > ADICIONAR NOVO e siga os passos:
- Selecione o TIPO DE NOTA e o TIPO de operação.
- Preencha todos os dados da NF (o destinatário deve estar cadastrado como cliente ou fornecedor).
- Selecione as CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO.
- Informe os itens da nota.
- Após preenchimento dos dados necessários (de acordo com o tipo de documento fiscal) clique em SALVAR no final da tela.
Ao salvar sua nota irá habilitar o campo de NOTA FISCAL, basta clicar em EMITIR.
Caso ainda tenha alguma dúvida, Clique aqui e nos envie um Ticket.
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