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COMO CRIAR A NOVA MATRIZ FISCAL

Matriz Fiscal é o cálculo fiscal que compõe a tributação de sua empresa. O MarketUP já vem configurado para as empresas SIMPLES NACIONAL, onde todas as alíquotas são zeradas. Porém, existem casos onde é necessário criar uma matriz fiscal fora do padrão, como por exemplo, quando realizamos uma venda para outro estado e precisamos informar uma alíquota diferente para o imposto ICMS.

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Para criar uma Matriz Fiscal, acesse o menu CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MATRIZ FISCAL 

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Clique em ADICIONAR NOVO.

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Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

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No campo DADOS GERAIS DA EXCEÇÃO, preencha os campos obrigatórios:

  1. No campo "Qual a natureza da operação?" preencha a natureza que irá utilizar;
  2. DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
  3. Selecione a opção do tipo de nota (NF-e, NFC-e, CT-e);
  4. Campo Ativo deixe selecionada em verde para utilizar a matriz;
  5. EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO (Ao habilitar, essa matriz fiscal será utilizada exclusivamente em documentos fiscais emitidos em homologação).

 

CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO

Selecione quais e quantos critérios precisar para criar sua regra seguindo as instruções abaixo:

  1. LOCALIZAÇÃO: Escolha o(s) Estado(s) para onde a emissão da nota fiscal deverá seguir esta regra de tributação.
  2. CFOP: Defina para qual Código Fiscal de Operações e Prestações deseja aplicar esta regra de tributação (Ex: 5102).
  3. PRODUTOS: Determine tipo(s) de item, grupo(s) específicos(s) para esta regra de tributação ser aplicada;
    3.1 CÓDIGO NCM: Você pode adicionar quantos códigos NCM desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar (+);
    3.2 PRODUTO: Você pode adicionar quantos produtos desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar (+).
  4. IMPOSTO: Determine os valores de CST/CSOSN e Alíquota corretos para sua Regra Fiscal.

    As siglas PIS, COFINS, IPI e ICMS representam diferentes tributos no Brasil:

    PIS: Programa de Integração Social
    COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
    IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
    ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

    É importante sempre verificar as informações e consultar um contador.

PONTO IMPORTANTE: O Percentual para Fundo de Combate a Pobreza depende do seu estado e dos produtos comercializados. Os campos de preenchimento podem varias de acordo com o tipo de imposto selecionado.

Caso o cliente seja um Consumidor final não contribuinte de ICMS selecione a opção abaixo que aparece (Este campo aparece diante do preenchimento acima do ICMS):

Para saber se o cliente é contribuinte ou não contribuinte verifique o cadastro do seu cliente dentro de VENDAS>CLIENTES se o mesmo tem IE e esta como contribuinte (Caso não saiba, verifique com seu cliente):

Após as configurações feitas, clique em SALVAR.

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Matriz fiscal salva, ficará como exemplo abaixo:

A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal AUTOMATICAMENTE de acordo com as informações fornecidas para criar a mesma.

 

Ficou com alguma dúvida?

 

Atenciosamente,

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