Para empresas que se enquadram no Simples Nacional, o destaque de IPI pode acontecer quando há uma nota de devolução ou quando há a venda de produtos industrializados.
No MarketUP, você pode fazer o destaque da seguinte maneira:
DESTAQUE O IPI EM UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO
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Para destacar o IPI em uma NF-e de Devolução, acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > NOTA FISCAL
Selecione NF-e e se é uma operação de entrada ou saída.
Insira o destinatário da nota (que já deve estar previamente cadastrado como Cliente ou Fornecedor) e selecione o endereço de faturamento e entrega.
Selecione agora o CFOP que será usado na operação. Para que haja o destaque do IPI é obrigatório que seja um CFOP de Devolução. Se você não encontrar o CFOP necessário nas opções de Natureza de Operação disponíveis, lembre-se que você pode Criar uma Natureza de Operação
Insira agora a chave de acesso da nota referenciada da compra ou venda realizada.
Agora está na hora de incluir os itens da nota.
Informe o produto através do nome ou do código de barras, defina a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO
Agora clique no ícone com o símbolo % ao lado do item
No campo QUANTIDADE TOTAL DO ITEM NO DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA, informe a quantidade desse produto que há na nota referenciada. Por exemplo, mesmo que você esteja devolvendo só 1 produto, mas nota que você referenciou há 5, informe 5.
No campo VALOR DO IPI DEVOLVIDO informe o valor total do IPI que há na nota referenciada.
Depois clique em SALVAR
Para salvar a nota clique em SALVAR no final da página.
Verifique em VISUALIZAR o destaque do IPI no rascunho da nota e para emiti-la clique em EMITIR.
DESTAQUE O IPI EM UMA NF-E DE VENDA
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Caso você precise destacar o IPI em uma venda de produtos industrializados, será necessário criar uma MATRIZ FISCAL
Acesse CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MATRIZ FISCAL:
E clique em ADICIONAR NOVO
No campo DADOS GERAIS DA EXCEÇÃO, preencha os campos obrigatórios:
- No campo "Qual a natureza da operação?" preencha a natureza que irá utilizar;
- DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
- Selecione a opção do tipo de nota (NF-e, NFC-e, CT-e);
- Campo Ativo deixe selecionada em verde para utilizar a matriz;
- EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO (Ao habilitar, essa matriz fiscal será utilizada exclusivamente em documentos fiscais emitidos em homologação).
CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO
Selecione quais e quantos critérios precisar para criar sua regra seguindo as instruções abaixo:
- LOCALIZAÇÃO: Escolha o(s) Estado(s) para onde a emissão da nota fiscal deverá seguir esta regra de tributação.
- CFOP: Defina para qual Código Fiscal de Operações e Prestações deseja aplicar esta regra de tributação (Ex: 5102).
- PRODUTOS: Determine tipo(s) de item, grupo(s) específicos(s) para esta regra de tributação ser aplicada;
3.1 CÓDIGO NCM: Você pode adicionar quantos códigos NCM desejar para construir sua exceção, bastadigitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar(+);
3.2 PRODUTO: Você pode adicionar quantos produtos desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar(+). -
IMPOSTO: Determine os valores de CST/CSOSN e Alíquota corretos para sua Regra Fiscal.
As siglas PIS, COFINS, IPI e ICMS representam diferentes tributos no Brasil:
PIS: Programa de Integração Social
COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
> IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e ServiçosNeste campo se realiza o destaque de IPI, É importante sempre verificar as informações e consultar um contador.
Após as configurações feitas, clique em SALVAR.
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