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DESTAQUE DE IPI NA NF-E

Para empresas que se enquadram no Simples Nacional, o destaque de IPI pode acontecer quando há uma nota de devolução ou quando há a venda de produtos industrializados.

IPI_Aviso.PNG

No MarketUP, você pode fazer o destaque da seguinte maneira:

DESTAQUE O IPI EM UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO

Assista esse conteúdo em vídeo!

Para destacar o IPI em uma NF-e de Devolução, acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > NOTA FISCAL

Financeiro_-_faturamento.PNG

Selecione NF-e e se é uma operação de entrada ou saída.

dados_gerais.PNG

Insira o destinatário da nota (que já deve estar previamente cadastrado como Cliente ou Fornecedor) e selecione o endereço de faturamento e entrega.

fornecedor.PNG

Selecione agora o CFOP que será usado na operação. Para que haja o destaque do IPI é obrigatório que seja um CFOP de Devolução. Se você não encontrar o CFOP necessário nas opções de Natureza de Operação disponíveis, lembre-se que você pode Criar uma Natureza de Operação

natureza_de_opera__o.PNG

Insira agora a chave de acesso da nota referenciada da compra ou venda realizada.

chave_referenciadda.PNG

Agora está na hora de incluir os itens da nota.

Informe o produto através do nome ou do código de barras, defina a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO

incluir_itens.PNG

Agora clique no ícone com o símbolo % ao lado do item

desconto_bot_o.PNG

No campo QUANTIDADE TOTAL DO ITEM NO DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA, informe a quantidade desse produto que há na nota referenciada. Por exemplo, mesmo que você esteja devolvendo só 1 produto, mas nota que você referenciou há 5, informe 5.

IPI_qtdd.PNG

No campo VALOR DO IPI DEVOLVIDO informe o valor total do IPI que há na nota referenciada.

IPI_alor.PNG

Depois clique em SALVAR

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ipi_dica.PNG

Para salvar a nota clique em SALVAR no final da página.

salvar.PNG

Verifique em VISUALIZAR o destaque do IPI no rascunho da nota e para emiti-la clique em EMITIR.

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IPI_dev_INFO.PNG

DESTAQUE O IPI EM UMA NF-E DE VENDA

Assista esse conteúdo em vídeo!

Caso você precise destacar o IPI em uma venda de produtos industrializados, será necessário criar uma MATRIZ FISCAL

Acesse CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MATRIZ FISCAL:

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E clique em ADICIONAR NOVO

Matriz_Fiscal_ad_novo.PNG

No campo DADOS GERAIS DA EXCEÇÃO, preencha os campos obrigatórios:

  1. No campo "Qual a natureza da operação?" preencha a natureza que irá utilizar;
  2. DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
  3. Selecione a opção do tipo de nota (NF-e, NFC-e, CT-e);
  4. Campo Ativo deixe selecionada em verde para utilizar a matriz;
  5. EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO (Ao habilitar, essa matriz fiscal será utilizada exclusivamente em documentos fiscais emitidos em homologação).

 

CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO

Selecione quais e quantos critérios precisar para criar sua regra seguindo as instruções abaixo:

  1. LOCALIZAÇÃO: Escolha o(s) Estado(s) para onde a emissão da nota fiscal deverá seguir esta regra de tributação.
  2. CFOP: Defina para qual Código Fiscal de Operações e Prestações deseja aplicar esta regra de tributação (Ex: 5102).
  3. PRODUTOS: Determine tipo(s) de item, grupo(s) específicos(s) para esta regra de tributação ser aplicada;
    3.1 CÓDIGO NCM: Você pode adicionar quantos códigos NCM desejar para construir sua exceção, bastadigitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar(+);
    3.2 PRODUTO: Você pode adicionar quantos produtos desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar(+).
  4. IMPOSTO: Determine os valores de CST/CSOSN e Alíquota corretos para sua Regra Fiscal.

    As siglas PIS, COFINS, IPI e ICMS representam diferentes tributos no Brasil:

    PIS: Programa de Integração Social
    COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
    > IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
    ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

    Neste campo se realiza o destaque de IPI, É importante sempre verificar as informações e consultar um contador.

Após as configurações feitas, clique em SALVAR.

salvar.PNG

 

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Ficou com alguma dúvida?

 

 

Atenciosamente,

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