A prática dos "brindes" é um muito comum no comércio brasileiro e no MarketUP para realizar o registro de saída desses produtos vamos mostrar 2 cenários.
VENDAS VIA PDV
Nas vendas via, selecione o produto que será o brinde, e então aplique o desconto.
Você poderá aplicar o desconto no produto, mas lembre-se que, ao aplicar o desconto no item, o valor do produto precisa ficar pelo menos R$ 0,01 e para que você consiga aplicar o desconto máximo, é necessário que a permissão máxima de desconto esteja configurada nos Parâmetros de venda.
Ou abater o valor do produto do total da venda.
Dependendo das PERMISSÕES do usuário, é possível que o sistema peça autorização do administrador para realizar as operações de desconto. Nesse caso a seguinte tela aparecerá.
Depois finalize a venda normalmente. Para emissão de NFC-e e SAT não há nenhuma configuração para os itens classificados como brinde.
VENDAS VIA PEDIDO DE VENDA
Nas vendas via pedido de venda o processo é parecido.
Insira o produto que será dado como brinde e aplique o desconto no item. Lembrando que o valor do item precisa ser de pelo menos R$ 0,01, e que para que você consiga aplicar o desconto máximo, é necessário que a permissão máxima de desconto esteja configurada nos Parâmetros de venda.
Ou abata o valor do item no valor total da venda.
Depois conclua a venda normalmente.
Agora para emitir a NF-e será necessário o auxílio de seu contador. Para o item que foi classificado como brinde, você precisará informar o CFOP de brinde para que valor seja abatido na cobrança do imposto.
Para isso, no campo NOTA FISCAL clique em EDITAR
E então clique no ícone com símbolo de porcentagem ao lado do item e informe o CFOP de brinde indicado pelo seu contador.
Lembre-se que, caso seja necessário, você deverá incluir o CFOP na Natureza de Operação.
Salve a nota e faça a emissão.
Depois para verificar os produtos vendidos como brinde, veja o RELATÓRIO DE VENDAS POR DESCONTO.
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