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COMO IMPORTAR PRODUTOS COM EXCEÇÃO DE CFOP PARA EMITIR NFC-E/SAT NO PDV

 

No Artigo EMITA UMA NFC-E COM MAIS DE UM CFOP NO PDV  mostramos como criar exceções para os produtos que precisam ser vendidos com um CFOP diferente do padrão escolhido nas Configurações de NFC-e.

 

Nesse artigo, vamos ver como criar essas exceções de uma forma prática, utilizando a importação de planilha.

 

Para isso, acesse o menu CATÁLOGO > PRODUTOS 

 

Vendas_-_Produto.PNG

 

Selecione a opção IMPORTAR.

 

importar.PNG

 

Baixe o ARQUIVO MODELO e assim que o download for concluído, verifique no canto inferior da tela, abra e comece a cadastrar seus dados.

 

arquivo_modelo.PNG

 

Ao abrir a planilha, você deve preenche-la conforme ensinamos no artigo IMPORTE UMA PLANILHA DE PRODUTOS Nesse caso, vamos dar foco nas colunas que correspondem a emissão fiscal.

Na coluna CFOP preencha a informação quando o produto precisa ser vendido com um CFOP diferente do escolhido como padrão, por exemplo, se o padrão escolhido foi um CFOP de venda normal, e alguns produtos precisam ser vendidos com CFOP de Substituição Tributária. Mas atenção: só é possível informar CFOPs de VENDA DENTRO DO ESTADO, pois são as opções aceitas para emissão de NFC-e e SAT.

 

fiscal.PNG

 

mceclip3.png

 

Após preencher todas as informações, salve a planilha

De volta ao ERP, clique novamente no ícone IMPORTAR, e dessa vez clique na opção ENVIAR ARQUIVO. Localize o arquivo no computador e clique em ABRIR.

 

enviar_arquivo.PNG

 

Você verá uma mensagem com o protocolo do processamento da planilha. Aguarde a finalização do processo. Você pode sair da página e usar o sistema livremente. 

 

protocolo.PNG

 

Quando o processamento terminar uma mensagem surgirá no cabeçalho da página. Ou você acessar novamente CATÁLOGO > PRODUTOS e clicar no botão importar. Você verá a LISTA DE IMPORTAÇÕES RECENTES

 

importa__es.PNG

 

Quando o status estiver como "SUCESSO", quer dizer que sua planilha foi importada.

Para ver a exceções criadas, acesse FINANCEIRO > FATURAMENTO > NATUREZA DA OPERAÇÃO 

 

mceclip0.png

 

Encontre a opção VENDA DENTRO DO ESTADO e clique em EDITAR

 

mceclip1.png

 

Clique em PRODUTOS COM EXCEÇÃO e você verá a lista dos produtos que foram importados

 

mceclip2.png

 

mceclip4.png

 

Após esse processo, faça um sincronismo no PDV para que as alterações sejam processadas corretamente.

 

Aviso_Sincronismo.PNG

 

 

_Logo.png

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