FISCAL: Como resolver Erros diversos de Rejeição Fiscal?
Veja lista completa de todas as mensagem de rejeições/erros fiscais gerados após clicar em emitir!
Toda e qualquer mensagem que gera um aviso em sua tela, iniciando com "Rejeição e/ou Lote Processado...", será sempre um retorno da própria SEFAZ, informando que ajustes são necessários para possibilitar a emissão novamente.
Diante disso, sempre que ocorrer um aviso em sua tela, conforme a tabela abaixo, solicito que confirme com a sua contabilidade quais ajustes precisam ser realizados, uma vez que não se trata de um erro no sistema MarketUP.
Dependendo da mensagem gerada, é possível identificar as ações necessárias para a emissão da sua nota.
Cód.
Erro de Rejeição
Motivo do Erro
Como Resolver
100
CNPJ do destinatário inválido
CNPJ informado com erro ou divergente do cadastro da Receita Federal
Confirmar CNPJ no site da Receita, corrigir dentro da conta em CONFIGURAÇÕES>EMPRESA>DADOS GERAIS clique aqui
109
IE inválida
IE inativa, inexistente ou incompatível com a UF
Validar IE pela Sefaz, ajustar no cadastro do cliente em VENDAS>CLIENTES clique aqui ou se for da empresa em CONFIGURAÇÕES>EMPRESA>DADOS GERAIS clique aqui.
204
Duplicidade de NF-e
Número da nota, série e modelo já utilizados
Pule a númeração da nota e série para a seguinte. para mais detalhes clique aqui.
401
CFOP incompatível
CFOP ou CST preenchidos incorretamente
Validar CFOP e CST conforme regime tributário e operação em CONFIGURAÇOES>FISCAL clique aqui para mais
Código NCM inexistente ou incompatível com produto
Corrigir o NCM consultando tabela oficial e ajuste dentro do ERP em CATALOGO>PRODUTO>SELECIONE O PRODUTO>CARACTERISCA>FISCAL clique aqui
801
Informações obrigatórias ausentes
Dados obrigatórios não preenchidos
Completar campos obrigatórios em cinza escuro.
999
Erro não catalogado
Problemas técnicos ou indisponibilidade no sistema
Aguardar normalização da SEFAZ e tentar novamente depois de uns 30 min.
203
Emitente não habilitado
Empresa não cadastrada ou com pendências na Sefaz
Regularizar cadastro junto à Sefaz e quando tiver OK tente emitir após 24h se não der certo, consulte um contador.
471
Informado NCM inválido (00 indevidamente)
NCM informado errado
Corrigir o NCM consultando tabela oficial e ajuste dentro do ERP em CATALOGO>PRODUTO>SELECIONE O PRODUTO>CARACTERISCA>FISCAL clique aqui
596
Emissão fora do prazo
Nota emitida fora do prazo permitido (antes ou depois dos limites legais)
Respeitar datas permitidas pela SEFAZ, dúvidas neste quesito, consulte um contador.
610
Divergência nos valores
Valores da NF-e não conferem com total dos itens ou tributos
Corrigir cálculos e valores dos impostos na Matriz fiscal clique aqui
737
Pagamento com cartão não integrado
Sistema não possui integração TEF necessária para informar pagamento por cartão
Implementar integração TEF e pedir ajuda para o Suporte da MarketUP com a assinatura "Suporte Premium".
538
Total do IPI diferente do somatório dos itens
Valor total do IPI na nota não confere com itens
Ajustar base e valores do IPI na nota na Matriz fiscal clique aqui
213
Inconsistência de certificado digital
CNPJ da nota diferente do CNPJ do certificado digital
Conferir cadastro do certificado digital e corrigir dentro de CONFIGURAÇÕES>EMPRESA>DADOS GERAIS o CNPJ.
505
Operação com CFOP inválido no cadastro do emitente
CFOP utilizado não consta no cadastro fiscal do emitente
Revisar cadastro do emitente e ajustar CFOP conforme permitido na NATUREZA DE OPERAÇÃO clique aqui para ajuste
516
Grupo de informações do transportador inválido
Dados do transportador ou modalidade de frete inconsistentes ou faltantes
Preencher corretamente os dados do transportador no preenchimento da nota seguindo o manual da NF-e e sua transportadora
567
Campo de dados do contribuinte inexistente
Contribuinte informado está com dados fiscais incompletos ou não cadastrados
Atualizar dados cadastrais do contribuinte antes de emitir a NF-e
645
Data de emissão futura
Data da emissão da nota maior que a data atual do sistema
Ajustar data para data real de emissão antes de transmitir, não é possivel também com data retroativa.
724
Chave de acesso inválida
Chave de acesso informada em consulta ou cancelamento está com formato errado
Validar e corrigir a chave informada na criação de sua nota, verifique a númeração digitada se tem a quantidade correta de caracteres númericos
797
Informações de exportação incompletas
Falta preenchimento obrigatório nos dados de exportação da NF-e
Informar corretamente os campos de exportação conforme orientações fiscais
830
Informações de substituição tributária inconsistentes
Dados referentes ao ICMS-ST não conferem ou estão incompletos
Corrigir as informações da substituição tributária conforme legislação dentro da Matriz fiscal clique aqui
869
Valor do desconto superior ao permitido
Total de descontos ultrapassa limite legal ou fiscal estipulado
Ajustar o valor do desconto para ficar dentro dos limites permitidos ao realizar a nota
902
Código do município inválido
Código IBGE do município informado não existe ou está incorreto
Conferir código IBGE do município no cadastro oficial e corrigir. Dados de Endereço precisa ser ajustado e ao preencher o CEP clique SEMPRE na lupa para pesquisar o endereço na base corretamente.
217
Operação cancelada
A operação fiscal foi cancelada anteriormente
Verificar documento cancelado e, se necessário, emitir uma nova NF-e com dados atualizados.
225
Série inválida
Série informada na nota não está cadastrada ou não é permitida para o emitente
Ajustar a série conforme o cadastro autorizado pela SEFAZ dentro de CONFIGURAÇÕES>FISCAL>Selecione o tipo de nota para ajustar a Serie
298
XML mal formado
Arquivo XML está com erro na estrutura ou formato
Revisar e corrigir o arquivo XML conforme schema oficial da NF-e para isso acine o nosso time de especialistas com o plano "Suporte Premium"
431
Informações do emitente incompletas
Dados obrigatórios do emitente (endereço, CNPJ, IE) faltando ou inconsistente
Completar e validar os dados cadastrais antes da emissão em CONFIGURAÇÕES>EMPRESA>DADOS GERAIS
483
Informações do pagador incorretas
Dados do pagador não conferem ou estão faltando no documento
Corrigir os dados do pagador e reenviar
651
Transportador sem inscrição estadual
Está informado transportador como contribuinte sem IE válida para operação interestadual
Ajustar informação do transportador para correta inscrição ou indicar não contribuinte
946
CF-e SAT fora de validade
CFe SAT gerado fora do prazo legal de validade
Emitir novo documento dentro do prazo regulamentar
799
Informações do grupo de compra incorretas
Grupo de informações referente ao pedido ou compra está incorreto ou incompleto
Corrigir informações conforme layout do sistema de NF-e
125
Emitente não autorizado para operação
Empresa não está autorizada a realizar o tipo de operação declarada no documento
Regularizar situação junto ao fisco para autorização da operação específica, em caso de dúvida acione a contabilidade.
610
Código de município do destinatário inválido
Código IBGE do município do destinatário incorreto ou não existe
Conferir código IBGE do município no cadastro oficial e corrigir. Dados de Endereço precisa ser ajustado e ao preencher o CEP clique SEMPRE na lupa para pesquisar o endereço na base corretamente.
823
Grupo de informações de duplicidade
Campos que devem ser únicos aparecem duplicados no XML
Corrigir o XML removendo duplicidade de campos, acione o time de especialistas do suporte com o plano "Suporte Premium"
994
Chave de acesso da NF-e inexistente
Tentativa de cancelamento, inutilização ou consulta com chave de acesso que não consta no sistema
Validar e corrigir a chave informada na criação de sua nota, verifique a númeração digitada se tem a quantidade correta de caracteres númericos
528
Base de cálculo do ICMS divergente
Base de cálculo informada divergente da legal ou padrão esperado
Conferir regras e ajustar base de cálculo corretamente em sua Matriz fiscal clique aqui
890
Número do protocolo inválido
Número do protocolo informado em pedido de cancelamento ou evento inválido
Confirmar protocolo correto e reenviar pedido, consulte o contador para auxilio
690
Data de vencimento do título inválida
Data informada como vencimento está fora do padrão aceito
Ajustar data para formato válido e dentro do intervalo permitido
933
Modelo do documento fiscal inválido
Modelo informado não corresponde aos modelos aceitos (ex: modelo 55 para NF-e)
Mude o modelo/tipo de nota que está emitindo
999
Erro interno do sistema SEFAZ
Problema interno temporário no sistema da Secretaria da Fazenda
Aguardar o sistema voltar ao normal e reenviar pois não é erro no sistema da MarketUP e Sim na SEFAZ.
656
Informações de substituição tributária ausentes
Dados obrigatórios para ICMS-ST não preenchidos
Preencher corretamente os campos referentes à substituição tributária no Produto e/ou na Matriz fiscal clique aqui
234
Campo inválido
Campo preenchido com dado inválido para aquele tipo de informação
Corrigir os dados com ajuda do suporte e da contabilidade
466
Informações do transporte inconsistentes
Dados do transporte ou modal/frete incorretos ou conflitantes
Verificar e ajustar os dados de transporte e frete conforme parâmetro legal
508
Grupo de destinatário duplicado
Dados do destinatário duplicados no XML
Remover duplicidade no arquivo XML pedido ajuda ao Suporte da MarketUP com a assinatura "Suporte Premium".
765
Valor do IPI tributado divergente do calculado
Diferença nos valores do IPI informado no grupo tributário
Corrigir valores conforme cálculo correto do IPI em sua Matriz fiscal clique aqui
899
Cancelamento fora do prazo permitido
Pedido de cancelamento fora do prazo legal estipulado
Mesma informação do protocolo foi enviada múltiplas vezes
Enviar apenas uma vez a informação do protocolo
166
Código de municipio do emitente inválido
Código IBGE do município do emitente está incorreto ou não existe
Conferir código IBGE do município no cadastro oficial e corrigir. Dados de Endereço precisa ser ajustado e ao preencher o CEP clique SEMPRE na lupa para pesquisar o endereço na base corretamente.
691
Data de vencimento do título antes da emissão
Data de vencimento informada anterior à data de emissão da nota
Ajustar data para seguir cronologia correta
504
Código ANP inválido
Código ANP informado para produtos derivados do petróleo está incorreto
Verificar código ANP oficial e corrigir, consulte o contador e o suporte com o plano "Supote Premium"
225
Série inválida
Série usada na NF-e não está autorizada para o emitente
Pule a númeração da série para a seguinte. em CONFIGURAÇÕES>FISCAL>selecione o tipo de nota que está usando
234
Campo inválido
Campo preenchido incorretamente com dado inválido
Corrigir o dado conforme o padrão da NF-e
302
Utilização de grupo não permitida
Grupo de dados que não pode ser utilizado na operação foi informado
Remover grupo ou ajustar para o correto conforme o tipo de operação, para mais detalhes confirme com a contabilidade
416
Duplicidade de itens na NF-e
Itens duplicados na lista de produtos
Eliminar duplicatas de produto antes de gerar a NF-e, neste caso copie o pedido ou a nota e ajuste os produtos e assim conseguirá emitir
508
Grupo de destinatário duplicado
Dados do destinatário aparecem duplicados no XML
Verifique se tem duplicidade na nota que está criando e ajuste
575
Código de beneficio fiscal inexistente
Código do benefício fiscal informado não existe no cadastro oficial
Corrigir código do benefício fiscal conforme tabelas oficiais, e dentro do sistema é ajustado este campo em sua Matriz fiscal clique aqui
630
Informações do local de retirada inválidas
Dados do local retirado inválidos ou incompatíveis com o destinatário
Ajustar dados para local de retirada correto
671
Chave de NF referenciada inválida
NF mencionada em informação complementar tem chave inválida
Validar e corrigir a chave informada na criação de sua nota, verifique a númeração digitada se tem a quantidade correta de caracteres númericos
893
Motivo da rejeição inválido
Motivo informado para rejeição não consta entre os aceitos pela Sefaz
Neste caso entre em contato com o nosso time de suporte de especialistas com o plano "Suporte premium"
655
Informações de transporte ausentes
Dados do transporte obrigatórios não preenchidos
Preencher corretamente todos os campos obrigatórios relacionados ao transporte
881
Informações de pagamento incorretas
Dados sobre pagamentos estão incompletos ou incoerentes
Verificar e completar os campos referentes ao pagamento preenchidos
910
Tipo de documento fiscal inválido
Tipo de documento informado não é aceito pela legislação para a operação
Corrigir tipo de documento conforme legislação vigente
932
Unidade de medida do produto inválida
Unidade de medida registrados não constam na tabela oficial
Dificilmente este erro ocorrerá pois seguimos a legislação corretamente, Mas caso ocorra este erro: Ajustar unidade de medida conforme tabela do IBGE para produtos dentro do cadastro do item no sistema
948
Valores do ICMS-ST divergentes
Valores informados para ICMS substituição tributária não batem com os cálculos
Preencher corretamente os campos referentes à substituição tributária no Produto e/ou na Matriz fiscal clique aqui
960
Informações do infAdiantamento válidas
Campo com informação inválida sobre adiantamentos vinculados à NF-e
Corrigir campos relacionados a adiantamentos conforme o layout da NF-e
970
CF-e NFC-e inválido
Informações do Cupom Fiscal Eletrônico estão incorretas ou incompletas
Rever e corrigir dados do CF-e NFC-e antes de enviar a emissão
997
NF-e já está cancelada
Tentativa de cancelar uma NF-e que foi cancelada anteriormente
Dados referentes a volumes e informações do transportador não foram preenchidos corretamente
Preencher corretamente todos os dados relacionados ao transporte e volumes
105
CPF do destinatário inválido
CPF informado errado, fora do formato ou inexistente na Receita
Corrigir o CPF informando dados válidos dentro do cadastro do seu cliente, para mais clique aqui
872
Informações de endereço do destinatário incompletas
Dados de endereço do destinatário faltando campos obrigatórios
Corrigir o endereço informando dados válidos dentro do cadastro do seu cliente, para mais clique aqui
161
Código do município do destinatário inválido
Código IBGE do município do destinatário está incorreto ou não cadastrado
Conferir código IBGE do município no cadastro oficial e corrigir. Dados de Endereço precisa ser ajustado e ao preencher o CEP clique SEMPRE na lupa para pesquisar o endereço na base corretamente.
729
Grupo de informações duplicado
Informações em grupos que devem ser únicos aparecem duplicadas no XML
Remover duplicidade nos grupos XML, para isso verifique com o contator ou acione nosso time de suporte especialista tendo o plano "Suporte Premium"
462
Informações de faturamento ausentes
Dados obrigatórios referentes ao faturamento não foram informados
Preencher corretamente o grupo de faturamento na criação da nota NF-e
672
Chave de NF referenciada inválida
Chave de acesso de NF-e informada no documento está incorreta ou inexistente
Validar e corrigir a chave informada na criação de sua nota, verifique a númeração digitada se tem a quantidade correta de caracteres númericos
675
Data de emissão da NF referenciada inválida
Data de emissão da NF referenciada está fora do período aceito ou incorreta
Atualizar data para valor válido conforme regras onde não pode ser data retroativa na emissão
843
Informações de transporte obrigatórias ausentes
Dados do transporte essenciais não estão preenchidos
Completar todos os campos obrigatórios ligados ao transporte
929
Informações de volumes inconsistentes
Dados sobre volumes ou embalagens estão divergentes ou mal formatados
Corrigir preenchimento dos dados de volumes e embalagens
541
Base de cálculo do ICMS-ST divergente
Base de cálculo informada diverge do esperado para o ICMS substituição tributária
Preencher corretamente os campos referentes à substituição tributária no Produto e/ou na Matriz fiscal clique aqui
928
Informações do grupo de transporte duplicadas
Grupo referente a transporte está duplicado no XML
Remover duplicatas nos grupos de transporte dentro de COMPRAS>FORNECEDORES>Selecione a transportadora e ajuste ou bloquei a cadastro duplicado
701
Informações do emitente divergentes
Dados do emitente informados na NF-e são divergentes com o cadastro na SEFAZ
Ajuste o XML, para isso verifique com o contator ou acione nosso time de suporte especialista tendo o plano "Suporte Premium"
713
Total da NF-e divergente
Valor total da NF está diferente do somatório dos valores dos itens
Ajustar somatório dos valores dos itens para bater com o total informado
721
XML com estrutura inválida
XML da NF-e está fora do padrão exigido, com tags em locais incorretos ou faltantes
Ajuste o XML, para isso verifique com o contator ou acione nosso time de suporte especialista tendo o plano "Suporte Premium"
802
Dados do pagamento ausentes
Informações sobre formas, valores, e datas de pagamento não estão presentes
Completar corretamente todas as informações obrigatórias sobre pagamento
805
Grupo de informações duplicado
Grupos que devem ser únicos aparecem duplicados no documento
Ajuste o XML, para isso verifique com o contator ou acione nosso time de suporte especialista tendo o plano "Suporte Premium"
911
Tipo de documento referenciado inválido
Tipo de NF ou documento relacionado informado incorretamente
Corrigir tipo do documento referenciado conforme regulamentação
976
Informações adicionais em formato inválido
Campo de informações adicionais contém dados fora do padrão ou formato correto
Ajustar texto ou conteúdo para formato aceito pelo layout da NF-e
668
Chave de acesso da NF referenciada ausente
A NF eletrônica referenciada em campos normais não foi informada corretamente
Validar e corrigir a chave informada na criação de sua nota, verifique a númeração digitada se tem a quantidade correta de caracteres númericos
688
Data de emissão da NF referenciada ausente
A data da NF referenciada está ausente ou inconsistente
Corrigir o campo de data aplicando a data correta da NF referenciada onde não pode ser data retroativa
743
Modalidade do frete inválida
Modalidade de frete informada na nota está fora das opções aceitas
Ajustar o código da modalidade de frete conforme tabelas e regras oficiais
859
Informações do local de entrega incompletas
Falta de dados obrigatórios sobre o local de entrega
Preencher todos os campos obrigatórios do endereço de entrega
903
Base de cálculo do ICMS-ST menor que zero
Base de cálculo do ICMS substituição tributária está inválida (menor que zero)
Preencher corretamente os campos referentes à substituição tributária no Produto e/ou na Matriz fiscal clique aqui
988
Informações do contingenciamento ausentes
Falta de dados obrigatórios para NF-e emitida em contingenciamento
Completar todos os campos necessários para emissão em contingência
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