No sistema será possível realizar a exclusão de cadastros quando não houver históricos de registros atrelados a ele, no caso de fornecedores não poderá haver históricos financeiros, orçamentos e pedidos de compras vinculados.
Para excluir um fornecedor acesse COMPRAS> FORNECEDORES
E clicar no ícone de EXCLUIR
Para confirmar a operação, clique em SIM no Pop-up de confirmação que abrirá.
como excluir uma NF de compra de produto do sistema?