Em algumas situações, pode ser necessário substituir o cupom fiscal por uma NF-e. Isso costuma ocorrer, por exemplo, quando o produto vendido tem garantia de fábrica.
Para fazer essa substituição do Cupom Fiscal (NFC-e/SAT/MFE) por uma NF-e, primeiro adicione o CFOP correto na natureza de operação. Para isso, vá até o menu FINANCEIRO > FATURAMENTO.
Depois, acesse o menu NATUREZA DA OPERAÇÃO e encontre as opções OUTRAS SAÍDAS PARA DENTRO DO ESTADO e clique em EDITAR.
Você verá uma janela com um aviso sobre Natureza de Operação. Recomendamos que você leia para evitar dúvidas no futuro.
Em CFOPs, escolha o CFOP desejado. A indicação para operações dentro do estado é o CFOP 5929, mas é sempre bom consultar seu contador para saber se é necessário usar outro CFOP.
Após selecionar o CFOP, clique em ADICIONAR.
Para registrar a operação, basta clicar em SALVAR.
Obs.: Se necessário, você pode seguir o mesmo processo para a Natureza de Operação OUTRAS SAÍDAS FORA DO ESTADO, caso o endereço de faturamento do seu cliente seja em um estado diferente. Nesse caso, o CFOP indicado é o 6929.
Em seguida, acesse o menu FINANCEIRO > FATURAMENTO > NOTA FISCAL.
Clique em ADICIONAR NOVO
No campo DADOS GERAIS, selecione o TIPO DE NOTA (NF-e) e o TIPO (saída) da operação.
Informe o nome do DESTINATÁRIO, que já deve estar cadastrado como Cliente . Neste campo, você não poderá adicionar um novo cliente.
Selecione ou adicione um ENDEREÇO DE FATURAMENTO e de ENTREGA.
No campo CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO, escolha a Natureza de Operação, o CFOP que será utilizado e, no campo Chave de Acesso da NF-e referenciada, informe a chave do Cupom Fiscal da venda, ou seja, a chave da NFc-e, SAT ou MFe.
Informe os itens da nota.
Se necessário, inclua a Transportadora e o Pagamento.
Após preencher todos os dados necessários (de acordo com o tipo de documento fiscal), clique em SALVAR no final da tela.
Ao salvar, o campo de NOTA FISCAL. será habilitado. Clique em VISUALIZAR para ver um rascunho da nota e em EMITIR para enviar a nota para a SEFAZ.
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