FISCAL: Como Criar sua Nova Matriz Fiscal de CBS | IBS

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O que é uma Matriz Fiscal?

Matriz fiscal é a estrutura de regras tributárias que define como os impostos são calculados, destacados e informados em uma operação fiscal (nota fiscal), com base em quem vende, quem compra, o que é vendido e em qual contexto.

Em termos práticos, ela é o “cérebro fiscal” do sistema.

Todas as informações fiscais como CFOP, IBS, CBS, IS e Alíquotas devem ser verificadas com seu Contador. A MarketUP não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por preenchimentos incorretos que possam gerar erros nos cálculos dos impostos.

Como criar uma nova Matriz Fiscal para CBS e IBS?

Para criar uma Matriz Fiscal, acesse o menu CONFIGURAÇÕES > FISCAL > NOVA MATRIZ FISCAL

Clique em ADICIONAR NOVO

DADOS GERAIS DA EXCEÇÃO

No campo DADOS GERAIS DA EXCEÇÃO, preencha os campos obrigatórios:

1. No campo "Código de Classificação Tributária" preencha com o a classificação de IBS e CBS que irá utilizar (Tabela de Código de Classificação Tributária);
2. DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
3. Campo Ativo deixe selecionada em verde para utilizar a matriz;
4. EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO (Ao habilitar, essa matriz fiscal será utilizada exclusivamente em documentos fiscais emitidos em homologação).

CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO

Selecione quais e quantos critérios precisar para criar sua regra seguindo as instruções abaixo:

1. LOCALIZAÇÃO: Escolha o(s) Estado(s) para onde a emissão da nota fiscal deverá seguir esta regra de tributação.

   

2. CFOP: Defina para qual Código Fiscal de Operações e Prestações deseja aplicar esta regra de tributação (Ex: 5102).

   

3. PRODUTOS: Determine tipo(s) de item, grupo(s) específicos(s) para esta regra de tributação ser aplicada;
   3.1 CÓDIGO NCM: Você pode adicionar quantos códigos NCM desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar (+);
   3.2 PRODUTO: Você pode adicionar quantos produtos desejar para construir sua exceção, basta digitar o código ou parte da descrição e clicar no botão de adicionar (+). 

   

4. IMPOSTO: Determine os valores de IBS, CBS e/ou IS que seria a Alíquota corretos para sua Regra Fiscal.

   As siglas IBS, CBS e/ou IS representam diferentes tributos no Brasil:

   IBS: imposto estadual e municipal sobre bens e serviços
   CBS: imposto federal que substitui PIS e COFINS
   IS: imposto extra para produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente

   Resumo rápido: IBS, CBS e IS são novos tributos criados pela Reforma Tributária para substituir impostos atuais e simplificar a tributação sobre bens e serviços no Brasil.

   É importante sempre verificar as informações e consultar um contador.

   

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de preenchimento da matriz para ser feito a emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Depois de preencher tudo, clique em SALVAR

Matriz fiscal salva, ficará como exemplo abaixo:

A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal AUTOMATICAMENTE NO XML de acordo com as informações preenchidas!