Bom dia,estamos fazendo devolução de compra onde observamos que no campo calculo pis e cofins o sistema esta deduzindo o valor do icms na base de calculo do produto mas sem considerar a base de claculo reduzida deste produto especificamente.
valor do produto 2019,00 aliquota icms 17% base reduzida 41,17% icms base de calculo 1187.77 icms 201.92 ai para calculo do pis e cofins teria que ser o valor do produto 2019,00 menos icms 201,92 = 1817.08 aplicando aliquota de 1,65 pis e 7,60 cofins ficaria 29.98 e 138.09 respectivamente. o sistema esta aplicando a seguinte calculo. valor do produto 2019,00 icms de 17% sobre o valor total do produto sem considerar a redução da base de calculo = 343,23 = 1675,77 apliando aliquota 1,65 pis e 7,60 cofins ficando 27,65 e 127,36. ficando diferente da nota fiscal de origem/compra.
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Olá,
Para questões fiscais, temos os esclarecimentos > https://suporte.marketup.com/hc/pt-br/articles/207421796-Quais-as-Mudan%C3%A7as-da-Regra-de-ICMS-, contudo, é importante verificar com a contabilidade referente as informações fiscais.
