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CRIE UMA MATRIZ FISCAL

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Matriz Fiscal é o cálculo fiscal que compõe a tributação de sua empresa. O MarketUP já vem configurado para as empresas SIMPLES NACIONAL, onde todas as alíquotas são zeradas. Porém, existem casos onde é necessário criar uma matriz fiscal fora do padrão, como por exemplo, quando realizamos uma venda para outro estado e precisamos informar uma alíquota diferente para o imposto ICMS.

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Para criar uma Matriz Fiscal, acesse o menu CONFIGURAÇÕES > FISCAL > MATRIZ FISCAL 

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Clique em ADICIONAR NOVO.

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Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

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No campo DADOS GERAIS, preencha os campos obrigatórios:

  1. IMPOSTO/TAXA (selecione a qual imposto essa nova regra fiscal se aplica);
  2. NOME/DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
  3. SE APLICA A: (selecione PRODUTOS/MERCADORIAS ou SERVIÇO);
  4. MODELO DA NF (selecione o tipo de Nota Fiscal para qual está criando a regra)

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Os FILTROS definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado.

Preencha apenas os dados que deseja validar. Ou seja, não é necessário preencher todos os campos, mas sim somente aqueles em que a regra fiscal será aplicada. Por exemplo, as vendas feitas com o CFOP ***, OU sempre que o produto *** for vendido. (Caso alguma das informações esteja incorreta, a regra não será aplicada).

matriz_filtros.PNG

Se a regra fiscal for apenas para atender o recolhimento de ICMS, preencha somente o ESTADO e selecione o campo CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.

Preencha o valor da Alíquota e no campo CST/CSOSN selecione a opção correta para sua Regra Fiscal. O Percentual para Fundo de Combate a Pobreza depende do seu estado e dos produtos comercializados. Os campos de preenchimento podem varias de acordo com o tipo de imposto selecionado. Verifique sempre com seu contador.

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Após as configurações, clique em SALVAR.

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A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal AUTOMATICAMENTE de acordo com as informações fornecidas para criar a Matriz Fiscal.

Ficou com alguma dúvida?

 

Atenciosamente,

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