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DESTAQUE DE ICMS NA NF-E

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Para o Simples Nacional, a única nota técnica que indica que o ICMS deve ser exibido no DANFE é a NFe de devolução emitidas com CST/CSOSN 900 ou com ICMS de Substituição Tributária (201, 202, 203). Nos outros casos deve ser exibido apenas nos campos de totais de ICMS.

No XML assinado e utilizado para emissão do documento fiscal, o ICMS será destacado em todos os campos necessários (detalhado por produto e nos totais do documento fiscal).

O MarketUP trabalha com o Simples Nacional para emissão de documento fiscal. O documento válido como nota fiscal é sempre o XML. Esse é o arquivo assinado e o arquivo transmitido e aceito pela SEFAZ. O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica do documento fiscal e serve para que o recebedor do documento fiscal tenha uma visualização rápida dos itens inclusos na nota. Para o Simples Nacional é permitido utilizar a representação gráfica simplificada de um documento fiscal, que é utilizado pelo MarketUP.

Caso queira alterar o CST/CSOSN basta criar uma nova Matriz Fiscal em:

FINANCEIRO > FATURAMENTO > MATRIZ FISCAL 

Financeiro_-_faturamento.PNG

Clique em ADICIONAR NOVO.

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Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

matriz_aviso.PNG

No campo DADOS GERAIS, preencha os campos obrigatórios:

  1. IMPOSTO/TAXA (selecione a qual imposto essa nova regra fiscal se aplica);
  2. NOME/DESCRIÇÃO (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);
  3. SE APLICA A: (selecione PRODUTOS/MERCADORIAS ou SERVIÇO);
  4. MODELO DA NF (selecione o tipo de Nota Fiscal para qual está criando a regra)

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Os FILTROS definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Os campos de preenchimento podem varias de acordo com o tipo de imposto selecionad

Preencha apenas os dados que deseja validar. Ou seja, não é necessário preencher todos os campos, mas sim somente aqueles em que a regra fiscal será aplicada. Por exemplo, as vendas feitas com o CFOP ***, OU sempre que o produto *** for vendido. (Caso alguma das informações esteja incorreta, a regra não será aplicada).

matriz_filtros.PNG

Preencha o valor da Alíquota e no campo CST/CSOSN selecione a opção correta para sua Regra Fiscal. O Percentual para Fundo de Combate a Pobreza depende do seu estado e dos produtos comercializados. Os campos de preenchimento podem varias de acordo com o tipo de imposto selecionado. Verifique sempre com seu contador.

matriz_aliquotas.PNG

Após as configurações, clique em SALVAR.

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A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal AUTOMATICAMENTE de acordo com as informações fornecidas para criar a Matriz Fiscal.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco! 

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Atenciosamente,

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