Atendimento MarketUP
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Após optar pelo regime regular, o que muda na emissão e apuração? Há retrocesso possível?
Após a opção pelo regime regular, a emissão dos documentos fiscais e a apuração dos tributos passam a seguir as regras previstas para esse enquadramento tributário. As parametrizações necessárias s...
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PDV: Quais são, para que e como configurar as permissões para usar dentro do PDV?
Saiba como gerenciar e controlar as permissões no seu Ponto de Venda (PDV). Um bom controle ajuda a manter a segurança e a eficiência, permitindo que apenas usuários autorizados tenham acesso. Conf...
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COMO BLOQUEAR UMA COMANDA NO PDV?
Caso haja a necessidade, você poderá bloquear a comanda. Clique na comanda desejada, e em seguida clique em BLOQUEAR, isso fará com que acomanda não possa mais receber pedidos. Você pode bloquear ...
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COMO IMPORTAR PRODUTOS COM EXCEÇÃO DE CFOP PARA EMITIR NFC-E NO PDV
No Artigo EMITA UMA NFC-E COM MAIS DE UM CFOP NO PDV mostramos como criar exceções para os produtos que precisam ser vendidos com um CFOP diferente do padrão escolhido nas Configurações de NFC-e....
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COMO FAZER UMA VENDA COM BRINDE NO MARKETUP
A prática dos "brindes" é um muito comum no comércio brasileiro e no MarketUP para realizar o registro de saída desses produtos vamos mostrar 2 cenários. VENDAS VIA PDVNas vendas via, selecione o p...
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REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO
Esta rejeição se aplica ao modelo de nota NF-e, e ocorre se for informado Data de Entrada/Saída posterior a 30 dias da Data de Autorização do documento fiscal. Para corrigir este erro siga os pass...
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GERAR/ENVIAR UM RECIBO DE CONTAS RECEBIDAS
Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS RECEBIDAS.Selecione a conta que deseja gerar/enviar o recibo. e clique em EDITAR.Em HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS REALIZADOS clique no botão VERDE EMITI...
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PDV: Como configurar suas comandas e atendentes?
O recurso de comandas do MarketUP é usado em bares e restaurantes para registrar e acompanhar o consumo dos clientes via PDV, aplicativo ou Totem de Garçom. A configuração é feita em CONFIGURAÇÕES ...
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IMPORTE UMA LISTA DE FORNECEDORES PARA O SISTEMA
Para importar sua lista de fornecedores para o sistema, acesse o menu COMPRAS > FORNECEDORES Clique no ícone de IMPORTAR. Selecione a opção DOWNLOAD DE ARQUIVO MODELO para baixar o arquivo.Preen...
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CRIE UM PEDIDO DE COMPRA
ASSISTA ESSE CONTEÚDO EM VÍDEO!Para criar um novo pedido de compra, basta acessar o menu COMPRAS > PEDIDOSClique em ADICIONAR NOVO.Comece selecionando o Fornecedor se já for um fornecedor cadastrad...